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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. CONTRATACAO DE ESPACO RADIOFONICO COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2010, CONVITE Nº 016/2010, PROCESSO Nº 022/2010. 1.300,00 5.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONTRATACAO DE ESPACO RADIOFONICO COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, CFE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2010, CONVITE Nº 016/2010, PROCESSO Nº 022/2010. 5.200,00
05/02/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 0024. 1.227,65
11/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859480 1.227,65
05/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 035. 599,55
11/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851294 599,55
01/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 170. 1.370,40
08/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859593 1.370,40
05/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 157. 1.113,45
05/05/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -888,95
08/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859672 1.113,45
TOTAL 4.311,05 4.311,05 4.311,05
SALDO A PAGAR 0,00


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