| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 1816 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014. | 7.305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014. | 7.305,00 | ||
| 27/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.651.298. | 7.305,00 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Empenho 1816/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857871 | 7.305,00 | ||
| TOTAL | 7.305,00 | 7.305,00 | 7.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
