| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544. | 70,00 | ||
| 10/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR GENUIR PROVENSI, CFE NF Nº 04157580. | 70,00 | ||
| 24/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851281 PAGTO. REF. EMPENHO 182/2014 WALTER DE SOUZA JESUS - 37 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
