| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 24/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014, ORIUNDOS DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE). | 18.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014, ORIUNDOS DOS RECURSOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE). | 18.248,00 | ||
| 27/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.650.629, .004.651.048. | 18.248,00 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Empenho 1820/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2026 | 18.248,00 | ||
| TOTAL | 18.248,00 | 18.248,00 | 18.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
