| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1840 | Data de lançamento: | 25/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE SODA PARA USO NO DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 13,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE SODA PARA USO NO DESENTUPIMENTO DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 13,99 | ||
| 25/03/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 135207. | 13,99 | ||
| 24/04/2014 | Pagamento de Empenho 1840/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851348 | 13,99 | ||
| TOTAL | 13,99 | 13,99 | 13,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
