| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1500 CALENDÁRIOS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES ANO DE 2014 . | 3.100,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1500 CALENDÁRIOS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES ANO DE 2014 . | 3.100,05 | ||
| 20/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 05353. | 3.100,05 | ||
| 18/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2014 GRAFICA LIDER LTDA - 14298 | 3.100,05 | ||
| TOTAL | 3.100,05 | 3.100,05 | 3.100,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
