| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 26/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGTO FOLHA MES 03/2014 | 188,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2014 | CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS PAGTO FOLHA MES 03/2014 | 188,68 | ||
| 26/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR 03/14, FERIAS 04/2014. | 188,68 | ||
| 03/04/2014 | Pagamento de Empenho 1850/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859589 | 188,68 | ||
| TOTAL | 188,68 | 188,68 | 188,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
