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Exercício: 2014
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	10/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	43 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO (SEDE E INTERIOR), OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 070/2013 - MODALIDADE CONVITE Nº 043/2013.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2014	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO (SEDE E INTERIOR), OBJETIVANDO A PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 070/2013 - MODALIDADE CONVITE Nº 043/2013.	11.000,00
05/02/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 7449.		77,00
05/02/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 7451.		297,00
10/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851287			374,00
12/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 7513, CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 7515, AMERIS R. LIRA HARTMANN, CFE NF 7514, 7512.		759,00
24/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851341			759,00
10/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 7587, 7601, 7581.		4.390,50
24/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859613			4.390,50
15/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 7658.		384,00
16/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA SOARES, CFE NF 7657, MARLI LUCIA GATTO DE OLIVEIRA, CFE NF 7659, 7660.		1.536,00
23/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859707			1.920,00
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 7737, 7736, 7735, 7733, 7734.		1.008,00
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859784			1.008,00
21/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 7788, 7793 E SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 7787, 7792, 7791, 7790, 7789.		1.128,00
25/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851373			1.128,00
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 7998, 7993, 7994, MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF 7992, 7991, 7997, 7995.		1.293,00
24/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850280			1.293,00
13/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARLI L. G. DE OLIVEIRA, CFE NF 8032.		127,50
28/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859980			127,50
TOTAL		11.000,00	11.000,00	11.000,00
SALDO A PAGAR				0,00