| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 10/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. I.R.R.F. RETIDO PELO COMAJA. | 186,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2014 | REF. I.R.R.F. RETIDO PELO COMAJA. | 186,64 | ||
| 10/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 186,64 | ||
| 21/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911 | 186,64 | ||
| TOTAL | 186,64 | 186,64 | 186,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
