| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 2051 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO (VIA TELEFONE) DE SISTEMAS DE ALARMES INSTALADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 031/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO (VIA TELEFONE) DE SISTEMAS DE ALARMES INSTALADOS JUNTO AS DEPENDENCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 031/2013. | 200,00 | ||
| 31/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF 2460. | 3,43 | ||
| 09/04/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2051/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859604 | 3,43 | ||
| 28/04/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLVEIRA, CFE NF 2525. | 100,00 | ||
| 09/05/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2051/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859688 | 100,00 | ||
| 09/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 2591. | 96,57 | ||
| 13/06/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2051/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851389 | 96,57 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
