| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS, BITOLAS 175X10 R 13, PARA USO NO VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ-6337, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014. | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS, BITOLAS 175X10 R 13, PARA USO NO VW/GOL 1.0 GIV PLACAS IRZ-6337, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2014 - CONVITE Nº 007/2014. | 620,00 | ||
| 27/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .004.651.466. | 620,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Empenho 2053/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859587 | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
