| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REGERIO SAUERESSIG |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS IMO-5544, DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS A CAMPOS BORGES/RS, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO POR PROBLEMAS NO RADIADOR. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF. SERVIÇO DE GUINCHO PARA TRANSPORTE DO VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS IMO-5544, DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS A CAMPOS BORGES/RS, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO POR PROBLEMAS NO RADIADOR. | 480,00 | ||
| 27/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJUA B. DE OLIVEIRAM CFE RECIBO. | 480,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Empenho 2054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859586 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
