| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 2059 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. | 146,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO PALIO FIRE ECONOMY, PLACAS IPR 7344. | 146,00 | ||
| 27/03/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .004.651.686. | 146,00 | ||
| 02/04/2014 | Pagamento de Empenho 2059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859587 | 146,00 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
