| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J M GRANDI ME |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS, MUNICIPAL E FEDERAL 3,15 X 4,50M PARA USO NA III EXPOCAMP 2014. | 1.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS, MUNICIPAL E FEDERAL 3,15 X 4,50M PARA USO NA III EXPOCAMP 2014. | 1.580,00 | ||
| 11/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 03086. | 1.580,00 | ||
| 24/04/2014 | Pagamento de Empenho 2060/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859615 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
