| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NEDI TEREZINHA BERTELLI |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 27/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 VESTIDOS E 04 COROAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 03 VESTIDOS E 04 COROAS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES. | 5.400,00 | ||
| 09/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 3815. | 5.400,00 | ||
| 24/04/2014 | Pagamento de Empenho 2062/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859619 | 5.400,00 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
