| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP PARCELA ICMS DESONERACAO. | 13,59 | 13,59 |
| 1.00 | PASEP DNAEE | 426,04 | 426,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF. PASEP PARCELA ICMS DESONERACAO. PASEP DNAEE | 439,63 | ||
| 31/03/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 439,63 | ||
| 01/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2014 PASEP - 113 | 439,63 | ||
| TOTAL | 439,63 | 439,63 | 439,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
