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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E

Dados do Empenho
Número do empenho: 2132 Data de lançamento: 31/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO, PARA AS CRIANCAS QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 047/2014. 6.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2014 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DE TAEKWONDO, PARA AS CRIANCAS QUE ESTUDAM NO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 047/2014. 6.800,00
30/04/2014 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 1626. 850,00
08/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859677 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2014 - REF. ABRIL/2014 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077 850,00
30/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1638. 450,00
07/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859853 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2014 - REF. JUNHO/2014 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077 450,00
07/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1650. 850,00
13/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850630 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2014 - REF. JULHO/2014 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077 850,00
29/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1654. 850,00
10/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2132/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859905 850,00
03/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1663. 850,00
10/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859966 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2014 - REF. 09/2014 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077 850,00
06/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 01667. 850,00
14/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIVIDADE FISICA E LAZER - 4077 850,00
28/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 1672. 850,00
28/11/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.250,00
TOTAL 5.550,00 5.550,00 4.700,00
SALDO A PAGAR 850,00


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