| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURO JOSE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2134 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31.03.2014, PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPAROS NA UNIDADE DE BRITAGEM. | 94,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL, NO DIA 31.03.2014, PARA BUSCAR PEÇAS PARA REPAROS NA UNIDADE DE BRITAGEM. | 94,83 | ||
| 31/03/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR DERCIO GONZATTI. | 94,83 | ||
| 31/03/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -44,22 | ||
| 31/03/2014 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -44,22 | ||
| 08/04/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2134/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851319 | 50,61 | ||
| TOTAL | 50,61 | 50,61 | 50,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
