| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURO JOSE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 13/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS, NO DIA 13.01.2014, PARA LEVAR CAMINHÃO MB L 1620 (PLACAS INR-4466), PARA REVISÃO DOS 100.000 KM. | 23,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2014 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CRUZ ALTA-RS, NO DIA 13.01.2014, PARA LEVAR CAMINHÃO MB L 1620 (PLACAS INR-4466), PARA REVISÃO DOS 100.000 KM. | 23,93 | ||
| 13/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DERCIO GONZATTI. | 23,93 | ||
| 23/01/2014 | Pagamento de Empenho 215/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859466 | 23,93 | ||
| TOTAL | 23,93 | 23,93 | 23,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
