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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2163	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTO JUVENIL, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	0,00	7.725,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTO JUVENIL, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	7.725,24
05/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 208.		858,36
08/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			858,36
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 213.		858,36
13/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. 05/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			858,36
25/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218.		858,36
29/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			858,36
04/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 222.		858,36
07/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF.07/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			858,36
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 225.		858,36
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859913			858,36
16/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 228.		858,36
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. 09/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			858,36
28/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0232.		858,36
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			858,36
30/12/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 236.		1.716,72
12/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. DEZEMBRO DE 2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			1.716,72
TOTAL		7.725,24	7.725,24	7.725,24
SALDO A PAGAR				0,00