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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2163 Data de lançamento: 01/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTO JUVENIL, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 0,00 7.725,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2014 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTO JUVENIL, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 7.725,24
05/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 208. 858,36
08/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 858,36
09/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 213. 858,36
13/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. 05/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 858,36
25/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218. 858,36
29/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 858,36
04/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 222. 858,36
07/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF.07/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 858,36
08/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 225. 858,36
10/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2163/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859913 858,36
16/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 228. 858,36
22/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. 09/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 858,36
28/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0232. 858,36
04/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 858,36
30/12/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 236. 1.716,72
12/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2163/2014 - REF. DEZEMBRO DE 2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 1.716,72
TOTAL 7.725,24 7.725,24 7.725,24
SALDO A PAGAR 0,00


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