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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2164	Data de lançamento:	01/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	0,00	3.862,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2014	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	3.862,62
05/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 208.		429,18
08/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			429,18
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 213.		429,18
13/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. 05/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			429,18
25/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218.		429,18
29/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			429,18
04/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 222.		429,18
07/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. 07/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			429,18
08/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 225.		429,18
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2164/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2170			429,18
16/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 228.		429,18
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. 09/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			429,18
28/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0232.		429,18
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			429,18
30/12/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 236.		858,36
12/01/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. DEZEMBRO DE 2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661			858,36
TOTAL		3.862,62	3.862,62	3.862,62
SALDO A PAGAR				0,00