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Última atualização realizada em 16/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2164 Data de lançamento: 01/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 0,00 3.862,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2014 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 3.862,62
05/05/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 208. 429,18
08/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 429,18
09/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 213. 429,18
13/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. 05/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 429,18
25/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 218. 429,18
29/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 429,18
04/08/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 222. 429,18
07/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. 07/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 429,18
08/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 225. 429,18
10/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2164/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2170 429,18
16/10/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 228. 429,18
22/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. 09/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 429,18
28/11/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0232. 429,18
04/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 429,18
30/12/2014 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 236. 858,36
12/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2164/2014 - REF. DEZEMBRO DE 2014 MARCOS LUIS PETRI - 3661 858,36
TOTAL 3.862,62 3.862,62 3.862,62
SALDO A PAGAR 0,00


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