| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2180 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | 240,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. | 240,41 | ||
| 02/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF .211.299. | 240,41 | ||
| 08/05/2014 | Pagamento de Empenho 2180/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851354 | 240,41 | ||
| TOTAL | 240,41 | 240,41 | 240,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
