| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2184 | Data de lançamento: | 01/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES 8 KG E 02 EXTINTORES 6 KG,13 PLACA FOTOLUMINICENTE, 13 LUZ EMERGENCIAL PARA O GINÁSIO MENINO DEUS PARA O PPCI. | 2.517,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 05 EXTINTORES 8 KG E 02 EXTINTORES 6 KG,13 PLACA FOTOLUMINICENTE, 13 LUZ EMERGENCIAL PARA O GINÁSIO MENINO DEUS PARA O PPCI. | 2.517,84 | ||
| 01/04/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.688.842. | 2.517,84 | ||
| 09/04/2014 | Pagamento de Empenho 2184/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859601 | 2.517,84 | ||
| TOTAL | 2.517,84 | 2.517,84 | 2.517,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
