| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE HUB PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. | 26,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE HUB PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. | 26,80 | ||
| 03/04/2014 | EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF .004.711.172. | 26,80 | ||
| 24/04/2014 | Pagamento de Empenho 2223/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859614 | 26,80 | ||
| TOTAL | 26,80 | 26,80 | 26,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
