| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 03/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MANGA CRISTAL PARA USO DA SEC. MUNIC.DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 3,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MANGA CRISTAL PARA USO DA SEC. MUNIC.DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 3,68 | ||
| 02/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF .211.297. | 3,68 | ||
| 08/05/2014 | Pagamento de Empenho 2225/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851354 | 3,68 | ||
| TOTAL | 3,68 | 3,68 | 3,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
