| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2245 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEÍCULO COURIER FORD, PLACAS ISX-2859. | 1.208,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEÍCULO COURIER FORD, PLACAS ISX-2859. | 1.208,77 | ||
| 06/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF 024922. | 1.208,77 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2014 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 4153 | 1.208,77 | ||
| TOTAL | 1.208,77 | 1.208,77 | 1.208,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
