| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAURO JOSE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 07/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 07.04.14, PARA LEVAR O VEICULO COURIER PLACAS ISX 2859, PARA REVISAO DOS 40.000 KM. | 25,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2014 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO, NO DIA 07.04.14, PARA LEVAR O VEICULO COURIER PLACAS ISX 2859, PARA REVISAO DOS 40.000 KM. | 25,31 | ||
| 07/04/2014 | EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR EDEMIR WINCK. | 25,31 | ||
| 24/04/2014 | Pagamento de Empenho 2253/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850262 | 25,31 | ||
| TOTAL | 25,31 | 25,31 | 25,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
