| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2260 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 17 KIT DE DOCES ALPES E 50 UNIDADES DE CESTO ORGANIZADOR PARA CONFECÇÕES DE MIMOS PARA AS 1º DAMAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DA III EXPOCAMP 2014 . | 343,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 17 KIT DE DOCES ALPES E 50 UNIDADES DE CESTO ORGANIZADOR PARA CONFECÇÕES DE MIMOS PARA AS 1º DAMAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DA III EXPOCAMP 2014 . | 343,83 | ||
| 08/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 0136979. | 343,83 | ||
| 24/04/2014 | Pagamento de Empenho 2260/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851348 | 343,83 | ||
| TOTAL | 343,83 | 343,83 | 343,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
