| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL TAINARA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2273 | Data de lançamento: | 08/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS PARA REGISTRO DE IMAGENS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª EXPOCAMP, NA DATA DE 13/04/2014, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2014. | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2014 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS AÉREOS PARA REGISTRO DE IMAGENS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª EXPOCAMP, NA DATA DE 13/04/2014, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2014. | 1.850,00 | ||
| 23/04/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA, CFE NF .001.139. | 1.850,00 | ||
| 25/04/2014 | Pagamento de Empenho 2273/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850026 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
