| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO ASTRA IMO-5544. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO ASTRA IMO-5544. | 90,00 | ||
| 09/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 790. | 90,00 | ||
| 24/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850022 PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2014 JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
