| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: J.O. MORAES E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CONES E FITA ZEBRADA PARA USO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO PARA EXPOCAMP. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CONES E FITA ZEBRADA PARA USO DE SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO PARA EXPOCAMP. | 90,00 | ||
| 09/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 0159. | 90,00 | ||
| 24/04/2014 | Pagamento de Empenho 2292/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851341 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
