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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2339	Data de lançamento:	14/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - COMAJA, COLABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO, CONVENIO CISA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2014.		3.234,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2014	REF. CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - COMAJA, COLABORAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO, CONVENIO CISA, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 049/2014.	3.234,74
29/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
29/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. ABRIL/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
26/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
28/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. 02/09. COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
10/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
24/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. JUNHO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
29/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. JULHO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
21/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
26/08/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. AGOSTO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
30/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
24/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
28/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. OUTUBRO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
17/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,42
25/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COMAJA - CONS.MUN. ALTO JACUi - 911			359,42
15/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		359,38
22/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL - 911			359,38
TOTAL		3.234,74	3.234,74	3.234,74
SALDO A PAGAR				0,00