| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 2,5 HP 16 EST, PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 015. | 3.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 2,5 HP 16 EST, PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 015. | 3.680,00 | ||
| 14/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 04173191. | 3.680,00 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -2.466,00 | ||
| 15/01/2014 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -2.466,00 | ||
| 27/01/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 235/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 994 | 1.214,00 | ||
| TOTAL | 1.214,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
