| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOCELENE SIGNOR |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 16/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 108,00 | ||
| 16/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 476187. | 108,00 | ||
| 30/04/2014 | Pagamento de Empenho 2377/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1036 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
