| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 04. | 100,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO Nº 04. | 100,98 | ||
| 14/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 488. | 100,98 | ||
| 27/01/2014 | Pagamento de Empenho 238/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 994 | 100,98 | ||
| TOTAL | 100,98 | 100,98 | 100,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
