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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 14/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 11.040 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. 23.702,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 11.040 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. 23.702,88
12/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148 1.073,50
21/02/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 132 1.073,50
04/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29268. 3.714,31
09/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 140 3.714,31
30/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846. 2.791,10
09/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 144 2.791,10
02/06/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324. 4.508,70
12/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 150 4.508,70
10/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756. 2.791,10
18/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 153 2.791,10
30/07/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979. 1.932,30
11/08/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 158 1.932,30
09/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491. 1.717,60
19/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 165 1.717,60
29/09/2014 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738. 3.220,50
09/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 239/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 172 3.220,50
TOTAL 23.702,88 21.749,11 21.749,11
SALDO A PAGAR 1.953,77


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