| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CIDE-CONTRIB.INT.DOM.ECONOMICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 2.346 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. | 5.036,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE 2.346 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014. | 5.036,86 | ||
| 29/09/2014 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738. | 1.775,57 | ||
| 09/10/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850149 | 1.775,57 | ||
| 24/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON DA COSTA CASTILHOS, CFE NF Nº 33720. | 14,01 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -14,01 | ||
| 29/12/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR JEFERSON DA COSTA CASTILHOS, CFE NF Nº 33720. | 14,01 | ||
| 29/12/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -3.247,28 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 241/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850150 | 14,01 | ||
| TOTAL | 1.789,58 | 1.789,58 | 1.789,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
