| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MASSAGEM PARA USO NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL MENINO DEUS. | 55,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | REF: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MASSAGEM PARA USO NA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL MENINO DEUS. | 55,30 | ||
| 22/04/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 12749. | 55,30 | ||
| 08/05/2014 | Pagamento de Empenho 2418/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859671 | 55,30 | ||
| TOTAL | 55,30 | 55,30 | 55,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
