| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI HQH-1288 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI HQH-1288 | 132,00 | ||
| 23/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 011403. | 132,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859683 PAGTO. REF. EMPENHO 2425/2014 WALTER DE SOUZA JESUS - 37 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
