| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PAUS E PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS COMUNIDADES DE LINHA FERRARI, MUNDO NOVO E LINHA SÃO PEDRO. | 4.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PAUS E PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE PONTILHÕES NAS COMUNIDADES DE LINHA FERRARI, MUNDO NOVO E LINHA SÃO PEDRO. | 4.680,00 | ||
| 23/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF Nº 004837904. | 4.680,00 | ||
| 08/05/2014 | Pagamento de Empenho 2429/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859679 | 4.680,00 | ||
| TOTAL | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
