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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	243	Data de lançamento:	14/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 21.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.		45.087,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 21.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	45.087,00
12/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148.		3.220,50
21/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859520			3.220,50
13/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547.		4.294,00
24/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859569			4.294,00
04/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29267.		3.005,80
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606			3.005,80
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846.		3.435,20
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689			3.435,20
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324.		3.864,60
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755			3.864,60
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756.		1.717,60
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861			1.717,60
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979.		3.005,80
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795			3.005,80
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31267.		1.717,60
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647			1.717,60
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491.		1.824,95
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859924			1.824,95
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738.		2.039,65
09/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851390			2.039,65
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085.		2.039,65
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859998			2.039,65
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF Nº 32729.		300,58
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 243/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015			300,58
21/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220.		2.260,00
TOTAL		45.087,00	32.725,93	30.465,93
SALDO A PAGAR				14.621,07