| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2438 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ-6337. | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL 1.0 GIV, PLACAS IRZ-6337. | 235,00 | ||
| 23/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 004837184. | 235,00 | ||
| 08/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859685 PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2014 JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME - 12873 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
