| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. | 182,00 | ||
| 15/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 01740. | 182,00 | ||
| 23/01/2014 | Pagamento de Empenho 254/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859453 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
