| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 255 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES LCD PARA USO NOS COMPUTADORES DE SETORES DA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE MONITORES LCD PARA USO NOS COMPUTADORES DE SETORES DA SEC. MUNIC. DA FAZENDA. | 2.520,00 | ||
| 15/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 004180943. | 2.520,00 | ||
| 23/01/2014 | Pagamento de Empenho 255/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859453 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
