| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP |
| Número do empenho: | 2634 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LIC. Nº 022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 E PROCESSO Nº 023/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 25/04/2014. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LIC. Nº 022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 E PROCESSO Nº 023/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 25/04/2014. | 560,00 | ||
| 12/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR JANINHA FATIMA DA COSTA SOUZA, CFE NF 3392, 3393. | 560,00 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2634/2014 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP - 4108 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
