| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SERVIDORA PÚBLICA E PREFEITA MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, COM SAÍDA NA DATA DE 11/05/2014 E RETORNO EM 15/05/2014. | 2.074,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SERVIDORA PÚBLICA E PREFEITA MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, COM SAÍDA NA DATA DE 11/05/2014 E RETORNO EM 15/05/2014. | 2.074,82 | ||
| 25/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. | 2.074,82 | ||
| 28/04/2014 | Pagamento de Empenho 2647/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850032 | 2.074,82 | ||
| TOTAL | 2.074,82 | 2.074,82 | 2.074,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
