| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA SER DOADO PARA A SENHORA IZALTINA MARGARETE JAENISH SCHNEIDER. | 316,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA PARA SER DOADO PARA A SENHORA IZALTINA MARGARETE JAENISH SCHNEIDER. | 316,80 | ||
| 28/04/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 004.871.577. | 316,80 | ||
| 08/05/2014 | Pagamento de Empenho 2659/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859678 | 316,80 | ||
| TOTAL | 316,80 | 316,80 | 316,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
