| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JULIO CESAR HARTMANN |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DA UNIDADE INTERNA E MICRO MOTOR DA UNIDADE EXTERNA DE CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS MARCA CONSUL. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DA UNIDADE INTERNA E MICRO MOTOR DA UNIDADE EXTERNA DE CLIMATIZADOR DE AR 9.000 BTUS MARCA CONSUL. | 270,00 | ||
| 20/01/2014 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 04189428. | 270,00 | ||
| 24/01/2014 | Pagamento de Empenho 273/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851285 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
