| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 2748 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES AUREO MORAES RODRIGUES, GILBERTO P. DA COSTA E LUCIANO CORAZZA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 A 13.05.2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REF. DESPESA DE TAXI DOS SERVIDORES AUREO MORAES RODRIGUES, GILBERTO P. DA COSTA E LUCIANO CORAZZA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 11 A 13.05.2014, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. | 80,00 | ||
| 14/05/2014 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 63,00 | ||
| 14/05/2014 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -17,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 63,00 | |||
