| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 2753 | Data de lançamento: | 05/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM E MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS MCX 3261. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2014 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM E MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO GOL 1.0, PLACAS MCX 3261. | 45,00 | ||
| 05/05/2014 | EMP. LIQUIDADO POR IVONE BATISTA, CFE NF 4260. | 45,00 | ||
| 02/06/2014 | VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -45,00 | ||
| 05/06/2014 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 7924. | 45,00 | ||
| 07/07/2014 | Pagamento de Empenho 2753/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859844 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
